Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 692,85 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 157,14 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,96 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 376,24 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 236,28 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,72 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 07.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,58 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | za prepravu tovaru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 68,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Kuchynská zostava WELCOME | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 438,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 232,05 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 619,45 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 227,64 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 167,32 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | paušálny poplatok za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | paušálny poplatok za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | za oprava el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 264,00 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra |