Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 170,11 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 306,05 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 283,88 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Tabuľa Pozor mokrá podlaha | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 14,90 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,80 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,28 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,67 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,56 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 925,80 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,36 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 162,35 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | za mes. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 523,05 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 695,13 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 192,88 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | za odbornú prehliadku kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | odborná prehliadka plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | za prehliadku a skúšku plyn. zariadení v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |