Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 221,45 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 183,66 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | za látky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 50,48 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | všeobecný materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 101,94 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistenie zodpovednosti za škodu - zákonné poistenie mot. vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 164,04 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 356,56 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | za dovoz a odvoz lavíc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad Rohožník | 00309923 | 31,20 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 190,12 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 187,76 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 361,12 € | 28.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,73 € | 28.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 127,69 € | 28.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | za servis - opravu zabezpečovacieho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 73,32 € | 28.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | za čistiace prostriedky, všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 494,65 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 36,29 € | 27.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | za opravu sporáka Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 138,10 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 477,85 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,91 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,58 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 261,47 € | 23.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |