Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,01 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 113,42 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 277,66 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | za materiál pre administratívu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,45 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 143,50 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | za výstavné mreže do vitrín | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 381,73 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 177,60 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | za opravu tel. klapky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 68,40 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 221,35 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | za kreslá a taburetku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 163,01 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 22,51 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 409,22 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | za kolobežku Yedoo City | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Levron s.r.o. | 27850790 | 144,57 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | za havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | povinné zmluvné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 133,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | za zberače odpadkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 13,87 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | stojan na odpadkový kôš GIMI Nature 2 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,50 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | za plánovanú jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 187,20 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |