Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 265,82 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 905,55 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 172,37 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 435,70 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | za revíziu bleskozvodu a el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 520,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 182,12 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 407,00 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 155,22 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 136,41 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,15 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,10 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 117,65 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 236,66 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 188,52 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 156,04 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,63 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | za opravu elektroinštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 261,12 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |