Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0377/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 130,00 € | 24.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0380/17 | Materiál na výrobu scény Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | Textilservis s.r.o. | 35736712 | 774,56 € | 24.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0199/17 | Stroj na pop-corn do pripravovanej inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Magister s.r.o. | 48044121 | 250,80 € | 24.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0198/17 | Materiál na výrobu kostýmov do inscenácie Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 143,30 € | 23.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0197/17 | Nahrávanie a mix rádio spotu Kino Aréna (jún 2017) | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 30,00 € | 22.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0196/17 | Kancelársky materiál | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | Stavebné práce, opravárenské práce | 266,43 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | |||
| DF/0406/17 | Tantiémy;Kino | Divadlo Aréna | 30777810 | Intramovies S.r.l. | 01508321005 | 250,00 € | 21.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0407/17 | Tantiémy;Kino | Divadlo Aréna | 30777810 | Surf film Srl | 01402291007 | 1 000,00 € | 21.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0409/17 | Tantiémy;Kino | Divadlo Aréna | 30777810 | Cineteca Bologna | 03170451201 | 976,00 € | 21.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0408/17 | Tantiémy;Kino | Divadlo Aréna | 30777810 | Minerva Pictures Group S.r.l. | 06131921006 | 500,00 € | 20.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0375/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek 28.04.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom | 34072713 | 250,00 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0376/17 | Servisné práce;automobil Mercedes Benz | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 253,08 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0194/17 | Osobná preprava Zájazd Persóna Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 600,00 € | 19.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0195/17 | Nákladná preprava zájazd Persóna Martin 21.06.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 600,00 € | 19.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0370/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Kwietko s.r.o. | 47764902 | 70,00 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0371/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna 04/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0372/17 | Reklamné služby Kampaň "KINO 05/2017" | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0373/17 | Tlač programov Kino Aréna Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 18.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0374/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 230,00 € | 18.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0193/17 | Ubytovanie herečky; Praha; skúšobné obdobie | Divadlo Aréna | 30777810 | Archibald Net s.r.o. | 26484901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 240,00 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka |