Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0413/17 | Tlač programu Divadla Aréna na Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0414/17 | Reklamné služby kampaň Kino Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 278,64 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0416/17 | Pitný režim Korytnica | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0415/17 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 728,94 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0418/17 | Toaletný papier | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 46,08 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0419/17 | Vkladaná inzercia do denníka SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0206/17 | Scéna hry Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 8 319,60 € | 02.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0401/17 | Účtovné práce za mesiac Máj2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0402/17 | Svetelné práce za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0403/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 60,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0404/17 | Produkčné práce za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0405/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 60,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0205/17 | Tlakové čistenie kanála kombinované | Divadlo Aréna | 30777810 | In-kanál, spol. s.r.o. | 35773308 | 174,00 € | 01.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0204/17 | Osobná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 850,00 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0203/17 | Nákladná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 640,00 € | 30.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0386/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 80,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0392/17 | Nahrávanie a mix rádio spotu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 30,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0388/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,30 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0390/17 | Výroba bulletinu Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 344,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0391/17 | Žiarovky OSRAM; prevádzka | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 78,24 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |