Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0679/19 | Prenájom billboardu; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0682/19 | Tlač citylightov k predstaveniu Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0685/19 | Tlač billboardov; kampaň Kino Aréna 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0678/19 | Vyúčtovanie za pávne služby a poradenstvo 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0680/19 | Parochne do insenácie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Vlasové a parochňové štúdio LUBO,spol.s.r.o. | 45284041 | 959,99 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0681/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0683/19 | Preprava kulís Divadlo Aréna - skald | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0684/19 | Prenájom informačných plôch Kino Aréna 20.11.2019 - 26.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0290/19 | Oprava a úprava Trezoru ekonomicé oddelenie. | Divadlo Aréna | 30777810 | trezorservis.sk.s.r.o. | 46171568 | 416,40 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| VO/0300/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 95,26 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0301/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 129,60 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0296/19 | Objednávame si u Vás strážnu službu do 15.12.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 756,80 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| VO/0299/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 604,80 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0297/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 74,16 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0675/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 13.10-19.10.2019; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0677/19 | Strážna služba za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 2 285,71 € | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0672/19 | Školenie Vema - PAM základné - BRATISLAVA 11.11 - 12.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 258,00 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0673/19 | Materiál do garderóby | Divadlo Aréna | 30777810 | BEPON Retail SK s r.o. | 45259593 | 111,78 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0674/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 140,00 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0676/19 | Prenájom reklmaných plôch v termíne 10.11-16.11.2019; Na mol | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |