Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/00/2020/02/D | Zmluva o akceptácií platobných kariet | Divadlo Aréna | 30777810 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | Iné | 0,00 € | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 10.03.2020 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DF/0104/20 | Batéria CSB 1272/F2 (12V/7, 2Ah) | Divadlo Aréna | 30777810 | DTW, s.r.o | 36831379 | 16,90 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0105/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 432,00 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0107/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 360,00 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0100/20 | Výstražné tabule "Vstup len na vlastné riziko" | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 72,00 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0106/20 | Prenájom reklamných plôch pre program Divadla Aréna 3/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0101/20 | Dodanie elektrickej energie za mesiac 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 769,18 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0102/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0099/20 | Protipožiarne služby za mesiac február 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 332,00 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0103/20 | Daňové poradenstvo za mesiac 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0095/20 | Svetelný dizajn za mesiac február 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 545,00 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0098/20 | Oprava scény Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 730,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0097/20 | Kontrola požiarných klapiek, PHP a hydrantov | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 355,32 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0096/20 | Manažment predaja vstupeniek za 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 99,04 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0089/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 05.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0092/20 | Tlač billboardov kampaň inscenácia "Biblia" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 05.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0094/20 | Telekomunikačné služby za mesiac február 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 496,94 € | 05.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0093/20 | Prenájom reklamnej plochy 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0087/20 | Svetelný návrh a dizajn na predstaveniach a skúškach | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 545,00 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0090/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |