Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0184/22 | Licenčná odmena Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 176,90 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0183/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0178/22 | Spotreba vody za mesiac 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 213,14 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0182/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 800,40 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0179/22 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0177/22 | Preprava kulís sklad klarisky 2x | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0175/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0174/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 340,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0173/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0176/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0092/22 | Objednávame si u Vás fotenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 252,60 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/22 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0169/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0172/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0171/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.05.2022 - 31.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0170/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 682,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0167/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 042022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 152,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0162/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0165/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 468,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |