Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0120/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0055/22 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/22 | Objednávame si u Vás zmenu loga: | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 96,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0119/22 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 03/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 10,40 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0114/22 | Systémová podpora URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 180,00 € | 03.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0115/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.0.2022 - 30.04.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 03.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0113/22 | Sprostedkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 03.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0117/22 | Nájomné nebytových priestorov za 2022/4-6 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0105/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení 12.3.22 Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0116/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0111/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0110/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 03/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0109/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 02/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0108/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Jánošík, Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 300,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0103/22 | Orage služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 212,08 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0104/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0106/22 | Sprostedkovanie herca na predstavení Irska kliatba a Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0107/22 | Svetelné služby na predstavení marec 2022. | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 600,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0112/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 3/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | Objednávame si u Vás dobitie gastrokariet zamestnancom na mesiac: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 471,98 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka |