Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0196/22 | Vodné stočné sklady Rača 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,67 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0195/22 | Elektrická energia sklady Rača 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 327,34 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0194/22 | Elektrická energia sklady Rača 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 534,79 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0193/22 | Vodné stočné sklady Rača 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,28 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0103/22 | Objednávame si u Vás konvertér k projekcii do predstavenia Dracula: | Divadlo Aréna | 30777810 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 70,80 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0190/22 | Zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | Divadlo Aréna | 30777810 | Nova Consulting s.r.o. | 31391001 | 348,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0100/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 368,00 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/22 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 966,00 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0102/22 | Objednávame si u Vás káble: | Divadlo Aréna | 30777810 | PC Bussines, spol. s.r.o. | 36016772 | 195,61 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0189/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 13.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/22 | Poplatky banke za akceptáciu platobných kariet | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,63 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0186/22 | Monitoring médií v mesiaci 4/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 420,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0099/22 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 619,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0203/22 | Nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 102,98 € | 12.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 180,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0096/22 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 092,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0180/22 | Oprava SMART Bella Figura TK +EK | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 303,00 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0185/22 | Licenčná odmena Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 462,38 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |