Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0461/21 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž radiátora | Divadlo Aréna | 30777810 | Vladimír Sasko - Elektroinštalácie | 46959378 | 214,20 € | 19.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0456/21 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 150,00 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0455/21 | Nájomné kancelárií v mesiaci NOVEMBER 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 053,82 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0454/21 | Poistenie SMART | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,38 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0448/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0447/21 | Promátorské práca a servisné náklady na WEB DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 500,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0453/21 | Nakreditovanie stravovacích kariet zamestnancom na obdobie 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 675,98 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0452/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0451/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0450/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 384,00 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0449/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0443/21 | Fakturujeme Vám sprostredkokovanie herca pri predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 340,00 € | 11.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0444/21 | Sprostredkovania práce NA STAVBE SCéNY | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 249,14 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0442/21 | Fakturujeme Vám sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | BBB group s.r.o. | 47176385 | 360,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0436/21 | Produkčné a postprodukčné práce k inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0441/21 | Preprava tovaru Sklad Palma - Divadlo Aréna - DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0440/21 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0437/21 | Chemický rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0438/21 | Platby za tovary a služby na základe zmluvy EFT POS o akceptácií platboných kariet za obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 48,45 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0439/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |