Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 44,38 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | štatistické výkzy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 05.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | projekt škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 100,00 € | 05.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 870,44 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 169,77 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 61,22 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 540,00 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | projekt škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 25,00 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | projekt škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 100,00 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 437,71 € | 02.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | BOZP pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 24,00 € | 28.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 42,73 € | 28.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 296,65 € | 28.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 195,84 € | 27.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 20,40 € | 27.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | účtovné súvzťažnosti | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 352,92 € | 27.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | časopis- manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 27.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 312,00 € | 27.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 26.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | kábel SVGA | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 11,90 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 624,00 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 360,00 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 3 178,42 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 696,00 € | 13.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 828,00 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | zoidpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |