Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | návrh a realizácia baru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 420,00 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | sadrokartónová stena | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 638,82 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | náter, maľovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 1 081,92 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | frézovanie, sieťkovanie, omietanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 1 465,26 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | opravy baru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 459,17 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Magistrát hl.mesta, odd.miestnych daní a poplatkov Hl.m.SR | 00603481 | 431,89 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prechod na nový zákon | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 109,12 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 62,40 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | bookmark-music | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 369,00 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | far.tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 132,39 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 698,84 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 323,08 € | 09.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 318,43 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 198,58 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 39,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | seminár - odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 300,00 € | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | tabuľa, keramická, magnetická | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lucia Hucíková -Školáčik Majo | 47880775 | 2 200,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | ´vŕtanie otvorov - otvorená škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 200,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | oprava osvetlenia - otvorená škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 210,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | otvorená škola - príprava, maľovanie, | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 4 100,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 602,64 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | časopis - personbálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 26.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | počitač. sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 12.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |