Faktúry
Počet záznamov: 2520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 440,54 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 50,40 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 109,81 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 350,15 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | far.toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 33,07 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 526,10 € | 09.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | upratovacie práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 06.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 780,00 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 23,01 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 254,88 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 840,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 792,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,75 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 206,08 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | drobný údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 67,37 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | automatický duplex, toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 214,30 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 47,45 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 229,20 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | hodnotenie zdravotného rizika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 432,00 € | 20.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 18,96 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,75 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | návrh a realizácia baru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 420,00 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |