Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/20 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 44,29 € | 31.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | protivírusová dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 948,00 € | 25.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | prevencia a hygiena - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 17,00 € | 23.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 17.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 109,15 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 364,34 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | servis. práce na ESZ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 346,37 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 91,22 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | zdravot. služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 48,00 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 157,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 676,30 € | 06.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 46,99 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 663,37 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 370,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 696,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 67,01 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 12,22 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 135,36 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 756,00 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 008,00 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | LVVK - ubytovanie... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNOW s.r.o. | 52751091 | 3 150,00 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 229,99 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | čistenie splaš.kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 180,00 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | doména Genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |