Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/19 | far. tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 240,79 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | ceny - súťaž- stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 100,26 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 13.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 676,87 € | 12.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | výkon zdrav. služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 32,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,00 € | 08.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | ČK biela | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TransData s.r.o. | 35741236 | 60,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 888,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 720,00 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 67,16 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | elek.práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 182,33 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | školský nábytok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lucia Hucíková -Školáčik Majo | 47880775 | 3 570,00 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 056,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 296,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,34 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 230,93 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 230,40 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 20,80 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 125,38 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | spravodajca verejnej správy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 149,88 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 720,00 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 286,72 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | výmena zdroja | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 53,45 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |