Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/20 | časopis - Škola 2020 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 879,27 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 464,40 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,90 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,75 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | zákon o odmeňovaní | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | servis. práce na EZS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 70,55 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 7 636,20 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 314,64 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 108,67 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | servis kopír.stroja | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 288,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 59,10 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 731,15 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | časopis Revue svet.literatúr | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 20,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 696,00 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 67,64 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 291,12 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 06.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | spracovanie šatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 833,21 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 804,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 576,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 383,52 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | dávlkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |