Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 570,73 € | 07.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 540,00 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 112,93 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 320,09 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,05 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 19,88 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 70,87 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 295,20 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 85,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 238,20 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 188,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 345,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 158,88 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,01 € | 31.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | seminár - odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 31.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 720,00 € | 30.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 27.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | časopis - právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 27.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 46,80 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SEAGATE | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 204,38 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 3 104,05 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | spotrebný materiál do kaviarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 125,33 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | služby počít. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | far.toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 149,66 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 385,81 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 547,04 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 112,03 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |