Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 62,71 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 092,00 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 20,70 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 198,72 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | údržba mniestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | revízia bleskozvodov a el. inštalácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 2 874,00 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 88,99 € | 29.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | registračný poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 804,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | SanDisk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 139,19 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 47,85 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 110,00 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | far. toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 72,88 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 390,00 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | spracovanie výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 469,23 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 110,86 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 640,45 € | 09.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 032,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 60,71 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | vodné, stočťné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 256,63 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 432,00 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 31,53 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |