Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/18 | výpočtová technika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 901,86 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | výpočtová technika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 766,89 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | ceny do vianočnej súťaže | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 36,00 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | spracovanie osob.údajov - zrážky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 274,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 384,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 408,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | stravovsanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 129,60 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 13,50 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 336,00 € | 20.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | ceny do súťaže | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 150,22 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Rada mládeže BSK, o.u | 36071676 | 20,00 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | časopis- všeob. záväz. nariadenie v školstve | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 29,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 852,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | časopis - historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | L-K-Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 34,80 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 275,46 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 320,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,62 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 743,50 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | občerstvenie súťaž- stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 130,00 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 200,68 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 588,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | hosting k doméne genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 47,52 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 84,56 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 63,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |