Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/18 | lampa do projektora | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 120,00 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 19,72 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | ceny do športovej súťaže - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 120,86 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 431,87 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | údržba miestnej počítač. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 71,05 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | učebnice ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVAK VENTURES s.r.o. | 31441432 | 1 935,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 01.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 152,00 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 636,00 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 288,28 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | preprava materiálu a osôb na Deň župných škôl | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VIVA AQUA s.r.o. | 35813172 | 72,49 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 312,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 132,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | zdroj ATX, kábel | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 92,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | licencia PHOTOSHOP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 379,26 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 923,04 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | personálne riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 28,76 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 253,44 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 432,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 504,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 454,12 € | 10.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | zaškolenie obsluhy na EZS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 63,50 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 62,40 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | upratovacie práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |