Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | kniha o účtov. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 171,00 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 280,00 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 22,22 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | údržba miestnej počít. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 30.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | prenájom rojhoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 46,94 € | 30.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | účtovné súvzťažnosti | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 171,00 € | 30.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | údržár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 47,99 € | 30.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 204,00 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | revízia kotolne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 216,00 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 17,04 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 268,79 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | služba zod. osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | pomôcky pre VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 140,05 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 609,99 € | 11.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jana Kočková -viazanie kníh | 34408479 | 89,00 € | 11.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 77,40 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 31,05 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 431,08 € | 10.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | údržba miestnej počít. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 105,05 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 55,50 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 03.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | spracovanie štatist.výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 03.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 24,75 € | 30.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 237,60 € | 30.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra |