Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 122,40 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | fólie Steelmat | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 184,92 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 336,00 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | lieky na LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ONEX, Lekáreň pri divadlo | 36805998 | 50,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Acer LCD TN LED | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 310,16 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | revízia HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 283,78 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 158,23 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 587,51 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | služby v oblasti VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 396,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 152,64 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | stravbovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,90 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 207,50 € | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 636,29 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 28,66 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | mikrofóny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 250,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 636,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,67 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 117,80 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 96,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 54,67 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | dávkovače vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 60,00 € | 03.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 5 460,91 € | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 636,00 € | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | hodnotenie zdravotného rizika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 150,00 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 197,01 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |