Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 816,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 25,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | občerstvenie - súťaž- stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 96,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 24,75 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 237,60 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 233,11 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 384,78 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | lekorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 933,40 € | 14.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Genius repro, tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 261,64 € | 13.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 119,08 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | ubytovanie a strava na LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKI DONOVALY, s.r.o. | 51099918 | 3 506,00 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | ceny na súťaž v stolnom tenise | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 160,30 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 686,82 € | 12.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 744,00 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 400,00 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 27,45 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 128,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | údržba miestnej počít.siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 263,52 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 504,00 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 960,00 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,69 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | doména Genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | autobus na LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 176,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | 2 ks káblov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MediaTech Central Europe | 35772581 | 40,42 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |