Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 62,86 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 648,00 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 576,00 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | časopis- zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,05 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | 46759581 | 240,00 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 527,47 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 337,97 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 616,76 € | 10.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 119,44 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | údržba miestnej počít.siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 221,68 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 876,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 48,86 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 396,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 02.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 410,00 € | 02.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 28.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 207,60 € | 28.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | prenájom stolnotenisovej haly - súťaž - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | 259,20 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | časopis -personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 26.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 816,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 25,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | občerstvenie - súťaž- stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 96,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 24,75 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 237,60 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 233,11 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 384,78 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |