Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 828,27 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 222,78 € | 10.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | údržba výp. techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 487,83 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jana Kočková -viazanie kníh | 34408479 | 72,00 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 21,66 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | údržba počít. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 01.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 262,00 € | 28.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 68,09 € | 27.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 46,94 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | lampa do projektoru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 427,93 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | zdroj ATX 400 W | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 436,56 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | programátorské práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 480,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | tonery color, čierne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 474,71 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | manometer | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 22,20 € | 13.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 351,87 € | 13.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 331,24 € | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 107,99 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 116,72 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 227,08 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 857,50 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Q-tálne štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 57,36 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 450,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 108,02 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 372,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | vedenie záujmového krúžku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 197,63 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |