Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 28,94 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | celeoročná reklama | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Centrála Reklamy s.r.o. | 50324331 | 150,00 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 576,00 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | vedenie vzdel.krúžku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 197,63 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 552,00 € | 29.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | kontrola VSE-OST, preškolenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 192,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 90,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VAVRYS Sk s.r.o. | 36716111 | 49,92 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 300,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 804,00 € | 22.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,09 € | 15.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | aSc Agenda Komplet SŠ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 15.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 251,02 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 588,51 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 118,97 € | 06.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 404,42 € | 06.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 05.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 756,00 € | 05.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 360,00 € | 05.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 05.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 43,91 € | 02.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 228,96 € | 02.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 47,50 € | 02.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | osviežovač vzduchu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 12,00 € | 02.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 76,62 € | 02.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,81 € | 25.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 660,00 € | 24.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | vôňa do osviežovača | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 45,00 € | 23.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |