Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 936,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 972,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 58,67 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 60,48 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | časopis revue svet.literatúr. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | prenajom haly - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský stolnotenisový zväz, účelové zariadenie | 30806836 | 240,00 € | 28.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 60,00 € | 28.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | reklamné služby Top | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 310,00 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 34,99 € | 21.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | zvukové retardery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 82,90 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | mixpult s doplnkami | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 127,70 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 023,35 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | registrácia v databáze | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 300,00 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 436,00 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | kniha o Bratislave | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CBS spol.s.r.o.so sídlom Kynceľová | 36754749 | 605,00 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 556,03 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | ceny do súťaže - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 118,42 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | časopis Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 93,13 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | adapthér, zdroj ... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 186,70 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 350,00 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 122,48 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 540,00 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | záchrana dát z ext. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DATARECOVERY s.r.o. | 44392001 | 357,00 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 60,48 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |