Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 68,09 € | 27.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 46,94 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | lampa do projektoru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 427,93 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | zdroj ATX 400 W | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 436,56 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | programátorské práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 480,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | tonery color, čierne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 474,71 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | manometer | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 22,20 € | 13.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 351,87 € | 13.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 331,24 € | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 107,99 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 116,72 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 227,08 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 857,50 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Q-tálne štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 57,36 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 450,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 108,02 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 372,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | vedenie záujmového krúžku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 197,63 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | gumové rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4,90 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 19,80 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 190,08 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | vymaľovanie triedy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Galba Igor | 34556419 | 580,00 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 229,05 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | mesačný poušál , plnenie HP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 134,16 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |