Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 158,40 € | 05.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 16,50 € | 05.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 412,56 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | časopis-manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 650,06 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | monitoring, odstránenie poruchy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 974,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | údržba miestnej počítačovej sieta | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 66,16 € | 01.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 01.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | doména Genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 26.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 912,00 € | 22.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | seminár - zvyšovanie stupnice plat. tarífí | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 21.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 480,00 € | 21.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 200,00 € | 21.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | online knižnica | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,39 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | LVVK- autobus | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 176,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 8 019,44 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,40 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 564,00 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 792,00 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 325,63 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 739,12 € | 08.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,96 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 47,00 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |