Faktúry
Počet záznamov: 2965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 364,34 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | servis. práce na ESZ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 346,37 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 91,22 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | zdravot. služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 48,00 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 157,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 676,30 € | 06.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 46,99 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 663,37 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 370,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 696,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 67,01 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 12,22 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 135,36 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 756,00 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 008,00 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | LVVK - ubytovanie... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNOW s.r.o. | 52751091 | 3 150,00 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 229,99 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | čistenie splaš.kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 180,00 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | doména Genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | výmena kabeláže | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 72,00 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | lam.stroj UniBinder | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 337,80 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | LVVK - doprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 176,00 € | 25.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | služby počítač. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | časopisy - zákony v školskej praxi, mananžment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 86,85 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 153,00 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |