Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | poskytnuté služby SANET 1-3/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 144,98 € | 10.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 459,00 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 200,33 € | 06.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,19 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 525,00 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -384,44 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | komunálny odpad 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 3 386,65 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Iterum s.r.o. | 56861567 | 2 736,00 € | 03.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | spracovanie účtovníctva 1/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 02.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | havarijný výjazd | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 492,00 € | 02.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 520,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | seminár PAM | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 060,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 130,80 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 438,80 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 751,41 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | administrácia psabuba.sk 1/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | výkon zodpovednej osoby 2/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | školenie ročné zúčtovanie dane | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Poradca podnikatela | 31592503 | 123,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 559,35 € | 24.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | kancelársky papier | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 660,51 € | 20.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | elektronická nástenka 1.Q/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 16.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/26 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 646,98 € | 15.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 441,00 € | 12.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 499,87 € | 12.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | registráciaPLUS - sospdg.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 12,30 € | 09.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | eGovernment pre školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra |