Faktúry
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | verejná správa prístup 17.04.2025-16.04.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Poradca podnikatela | 31592503 | 198,70 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 046,71 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 209,10 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | revízia el. spotrebičov, elektroinštalácii, bleskozvodu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 920,00 € | 14.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | knižničný systém 2025 -2027 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 559,40 € | 10.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 332,10 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | práva 4/2025-3/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 105,04 € | 09.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,75 € | 09.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 211,56 € | 09.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 593,30 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 04.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 332,07 € | 04.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | teambuilding | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. | 00398144 | 2 821,80 € | 04.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | doména 18.4.2025 - 17.4.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 02.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 159,34 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | obedy pre mat. komisie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 23,20 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 639,66 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 811,41 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 189,85 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 569,39 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | odvoz odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | vyučba VYV 3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 595,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | realizácia teambuldingu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nekonečná radosť s.r.o. | 46684611 | 1 500,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | administrácia psabuba.sk 3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 420,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |