Faktúry
Počet záznamov: 2218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 280,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | TDI počas rekonštrukčných prác | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 400,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 94,71 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | revízia elekt. inštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 650,00 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 400,00 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 68 923,46 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 406,80 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,42 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | predplatné 10/2025-12/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 393,35 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 718,88 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 267,82 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 329,00 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 301,27 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 228,78 € | 06.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 210,97 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 678,96 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 442,80 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | nájom kopírky a tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 363,53 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | spracovanie účtovníctva 9/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 600,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | poistenie majetku 30.10.2025 - 29.10.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 550,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 170,40 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 874,40 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 587,87 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 714,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |