Faktúry
Počet záznamov: 2183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 833,40 € | 25.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | žalúzie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RMT-INTERIER s.r.o. | 47201142 | 606,00 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | skriňa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 250,92 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | kluče | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 150,49 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 349,97 € | 19.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | konferenčný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Asociácia školskej psychológie | 30806267 | 25,00 € | 18.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | havarijný výjazd | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 984,00 € | 16.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 149,85 € | 05.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 329,00 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | vykonané práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PK-krtkovaniee s.r.o. | 50107364 | 596,55 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 775,55 € | 03.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 560,00 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,86 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 200,00 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | pravidelný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | spracovanie účtovníctva 8/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | ochrana osobných údajov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 450,29 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ENIGMA PUBLISHING | 44542321 | 40,00 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | administrácia psabuba.sk 8/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | oprava vnútorného rozvodu TUV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VAKS, spol. s.r.o. | 35686103 | 390,00 € | 18.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 520,00 € | 18.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | počítačová siet SANET | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | elektrinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 600,00 € | 14.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | havarijný stav teplovodného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 332,10 € | 08.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | havária - zatekanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSO, s.r.o. | 47447681 | 57,70 € | 08.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 794,95 € | 07.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra |