Faktúry
Počet záznamov: 2161
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | oprava vnútorného rozvodu TUV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VAKS, spol. s.r.o. | 35686103 | 390,00 € | 18.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 520,00 € | 18.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | počítačová siet SANET | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | elektrinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 600,00 € | 14.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | havarijný stav teplovodného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 332,10 € | 08.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | havária - zatekanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSO, s.r.o. | 47447681 | 57,70 € | 08.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 794,95 € | 07.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 409,00 € | 05.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 568,82 € | 05.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | havarijný stav teplovodného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 234,93 € | 04.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,81 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 550,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 716,40 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | administrácia psabuba.sk 8/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | modul Clavius vyraďovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 356,70 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | oprava zdvíhacích zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 104,55 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | spracovanie účtovníctva 7/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | ochrana osobných údajov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 546,45 € | 18.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | elektronická nástenka 3.Q/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 16.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 999,00 € | 09.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 340,88 € | 08.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 48,24 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 409,00 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 557,06 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/25 | obed | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | YCMC s.r.o. | 53724721 | 2 434,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 150,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |