Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 546,45 € | 18.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | elektronická nástenka 3.Q/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 16.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 999,00 € | 09.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 340,88 € | 08.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 48,24 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 409,00 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 557,06 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/25 | obed | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | YCMC s.r.o. | 53724721 | 2 434,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 150,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ROBUŠ spol.s.r.o. | 46562541 | 300,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | daň z nehnuteľnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 32,79 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | spracovanie účtovníctva 6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/25 | návšteva múzea | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DANUBIANA-Centrum moderného umenia, n.o. | 45737932 | 556,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 448,03 € | 02.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 145,70 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 832,46 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 189,85 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | administrácia psabuba.sk 6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | kontrola has. prístrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 105,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 520,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 499,30 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | obedy pre návštevu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 145,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,04 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | mesačný poplatok 4-6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | predplatné 4-6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |