Faktúry
Počet záznamov: 2266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/25 | vianočné posedenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Barmis s.r.o. | 52975576 | 2 609,20 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | odborná prehliadka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 114,39 € | 15.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,49 € | 05.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 433,42 € | 05.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 04.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 012,17 € | 04.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | havarijný výjazd | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 590,40 € | 03.12.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | spracovanie účtovníctva 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 03.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 902,03 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | vyučba VYV 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 1 071,00 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | workshop | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kaspian, občianske združenie | 42129691 | 60,00 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | výjazd 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 40,84 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,50 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | workshop | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kaspian, občianske združenie | 42129691 | 60,00 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | administrácia psabuba.sk 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | ochrana osobných údajov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | havarijný výjazd | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 393,60 € | 21.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | Modul Clavius - ročné predplatné 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 450,00 € | 20.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | čistiace a hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 683,80 € | 20.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 001,50 € | 20.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | poskytnuté služby SANET 10-12/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/25 | poistenie Školák 01.12.2025 - 30.11.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 673,29 € | 14.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 19,11 € | 14.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | poistenie 8.12.2025 - 7.11.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Premium poisťovňa | 50659669 | 56,79 € | 08.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 123,48 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 079,65 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | elektronická nástenka 4.Q/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra |