Faktúry
Počet záznamov: 2330
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | lyžiarsky kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 100,10 € | 20.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | toaletný papier | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 612,00 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 828,64 € | 06.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,72 € | 06.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 567,00 € | 05.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | daň z nehnuteľnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 32,79 € | 05.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -782,67 € | 04.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | spracovanie účtovníctva 2/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 400,00 € | 04.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | vypracovanie smernice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Mgr. Adrián Lančarič - správa registratúry s.r.o. | 55789862 | 350,00 € | 03.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | členský poplatok za rok 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 840,00 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 060,00 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 120,60 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 326,60 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | administrácia psabuba.sk 2/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 887,01 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | ochrana osobných údajov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | upratovacie práce 2/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Iterum s.r.o. | 56861567 | 2 736,00 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 767,77 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 250,67 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | poskytnuté služby SANET 1-3/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 144,98 € | 10.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 459,00 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 200,33 € | 06.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,19 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 525,00 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -384,44 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | komunálny odpad 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 3 386,65 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra |