Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 500,00 € | 15.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 000,00 € | 15.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 252,00 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 313 446,32 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 12 670,15 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 35 861,27 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 052,58 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,14 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | služby - tel. linky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 63,14 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 180,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,57 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 507,26 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 79,70 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -10,98 € | 09.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 31,05 € | 09.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 45,70 € | 02.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra |