Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 556,05 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 178,79 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 782,96 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,44 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 152,69 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 168,00 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 32,78 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 257,77 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 160,40 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 470,00 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 336,00 € | 22.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 179,73 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |