Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 05.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 03.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 02.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,50 € | 02.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 120,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 82,48 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 560,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 580,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Megabooks sk | 36699594 | 1 455,00 € | 25.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 8,00 € | 19.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 218,45 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 036,67 € | 13.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 218,50 € | 13.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 879,49 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 66,83 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra |