Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 180,00 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 225,01 € | 10.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 06.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 06.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0008/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 66,98 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 732,84 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,72 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | FLP Matilda Blahova | 33621462 | 21,60 € | 02.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 103,94 € | 01.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 840,00 € | 01.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 17,40 € | 28.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Rastislav Gmitter | 46746803 | 480,00 € | 21.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 99,00 € | 21.09.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 599,36 € | 13.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 104,08 € | 08.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra |