Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,08 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 64,09 € | 05.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | reklamné predmety | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy | 37028961 | 383,90 € | 02.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Správa PC siete | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 016,48 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 440,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 187,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 41,24 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 354,25 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 216,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 448,68 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 230,40 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Slovenské pohľady - predplatné na rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 24,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 67,99 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |