Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 863,70 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 43,47 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,02 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 190,00 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Zábradlie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Flex-I s.r.o. | 45585504 | 1 187,60 € | 01.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | pasportizácia drevín | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 540,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Výrub stromov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 2 930,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Frezovanie pnov 6 ks stromov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 697,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSP s.r.o. | 35900946 | 1 875,40 € | 23.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2,18 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,57 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | lemiMAX s.r.o. | 45549711 | 76,99 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 4 640,00 € | 21.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 000,00 € | 21.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KRACO, s.r.o. | 46292756 | 670,76 € | 20.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | i-center spol.s.r.o. | 31339778 | 517,80 € | 16.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra |