Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,35 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 62,04 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 046,45 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 451,44 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 480,00 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 050,00 € | 23.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 42,35 € | 19.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | preplatok tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -859,87 € | 13.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 91,20 € | 13.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 50,16 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,36 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | vstupenky - návšteva OSN | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CK TRANSTIP | 45313067 | 216,30 € | 09.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 65,89 € | 09.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 05.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra |