Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/19 | oprava potrubia - havária | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 450,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,66 € | 01.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 188,30 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -257,14 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 59,07 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,69 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | dan z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 17,85 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | príspevok na stravné 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,82 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 486,49 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | príspevok na stravné 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 655,38 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | výmena svietidiel na chodbe | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 130,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Inžinierska činnost - vypracovanie projektu stavebné povolenie - zateplenie školy s výmenou okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 7 250,00 € | 01.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 66,87 € | 01.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 450,00 € | 01.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | derartizácia priestorov školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 01.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |