Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,57 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | lemiMAX s.r.o. | 45549711 | 76,99 € | 22.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 4 640,00 € | 21.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 000,00 € | 21.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KRACO, s.r.o. | 46292756 | 670,76 € | 20.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | i-center spol.s.r.o. | 31339778 | 517,80 € | 16.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 500,00 € | 15.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 000,00 € | 15.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 252,00 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 313 446,32 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 12 670,15 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 35 861,27 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 052,58 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,14 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | služby - tel. linky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 63,14 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra |