Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,56 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | kúpa a inštalácia radiátora | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 620,00 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | ISIC Euro | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 199,50 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 61,93 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | ISIC prelepka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 04.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 39,00 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | autorský dozor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 2 450,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 102,96 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 47,84 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 849,89 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | seminár | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | preprava a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 264,00 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Flame Control | 47218657 | 154,80 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Vyúčtovanie - plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 653,02 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 494,28 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 926,64 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Verejná IP adresa, Internet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra |