Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/19 | služba centralizovanej ochrany 1.Q/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | personálne riadenie 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 05.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | príspevok na stravné 3/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 77,44 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | príspevok na stravné 3/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 696,96 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 121,52 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 53,50 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,87 € | 02.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | príspevok na stravné 2/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,22 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 151,56 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 410,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | príspevok na stravné 2/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 595,98 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | školenie - registratúra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,97 € | 29.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Darčekové poukažky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Panta Rhei | 31443923 | 320,00 € | 19.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | školenie - personalistika | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -67,54 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | dodanie a výmena rury kanála | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 000,00 € | 04.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | údržba elektrického stlpa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 000,00 € | 04.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra |