Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/19 | služby centralizovanej ochrany 10-12/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/19 | doprava osob | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 140,00 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 46,20 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 1 515,84 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | spracovanie účtovníctva 12/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 467,90 € | 15.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 400,00 € | 15.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,19 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 219,36 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 770,00 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | údržba radiátora | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 270,00 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/19 | vianočné posedenie zamestnancov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 748,13 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | predplatné časopisov 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Personálne riadenie - dec. 19 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 041,50 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 97,02 € | 01.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 64,64 € | 01.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 873,18 € | 01.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |