Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/21 | výmena radiátorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 4 924,00 € | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 176,44 € | 10.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | odstránenie havarijného stavu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 963,00 € | 10.05.2021 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -498,65 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,45 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | lúka pre motýly | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Bohumil Bradna | 47476478 | 291,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 95,04 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 10,56 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | spracovanie účtovníctva 4/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 330,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 824,04 € | 29.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 120,00 € | 14.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | dan z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 23,13 € | 14.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 123,03 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -696,26 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | poskytnutie práva používat akt. verzie 04/2021 - 03/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 76,92 € | 08.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 30,77 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |