Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | personálne riadenie 6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,85 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 422,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok na stravné 5/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 93,50 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | príspevok na stravné 5/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 841,50 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Seminár odmenovanie v školstve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 60,19 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | spracovanie účtovníctva 5/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | oprava potrubia - havária | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 450,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,66 € | 01.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 188,30 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -257,14 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 59,07 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,69 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | dan z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 17,85 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | príspevok na stravné 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,82 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |