Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Dobropis 1 osoba - LK | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CAL, s.r.o. | 44001941 | -150,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský príspevok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 162,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,15 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | predplatné časopisu Škola 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Revízia el. spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 950,00 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -334,56 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CAL, s.r.o. | 44001941 | 4 500,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky el. inštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 920,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Nová maturita z AJ C+CD 2 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 12,14 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,21 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 39,01 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | inžinierska činnost - vypracovanie dokumentácie - Zateplenie školy s výmenou okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 600,00 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | príspevok na stravné 1/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 69,52 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 183,99 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 55,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra |