Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 840,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | príspevok na stravovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 952,38 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na stravovanie SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 105,82 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 101,17 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 610,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,94 € | 01.10.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -150,97 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -156,96 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | respirátory, dezinfekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 256,94 € | 27.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 32,18 € | 27.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | papierové utierky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 184,00 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -34,75 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | integrácia v škole 9/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 594,58 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | germicídny žiarič | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MarWell Trade s.r.o. | 52958779 | 1 424,00 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | poistenie 25.10.2021 - 24.10.2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 300,00 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -106,44 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,82 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kariéra v školstve 9/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 07.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra |