Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | príspevok na stravné 6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,38 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | koncoročný výlet zamestnancov školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 1 480,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Inžinierska činnost - zateplenie budovy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 750,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | správne poplatky - stavebný úrad | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 70,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | príspevok na stravné 6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 651,42 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | výkon zodpovednej osoby 7/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Asc agenda na rok 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | prietokový ohrievač + bateria | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSP s.r.o. | 35900946 | 165,46 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | centralizovaná ochrana 4-6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Seminár - nový zákon o ped. zamestnancoch | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JUDr. Danica Bedlovičová and spol., s.r.o. | 50341286 | 45,00 € | 20.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | výmena radiátorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 4 996,00 € | 19.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | časopis Dobrá škola - ročné predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 50,00 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | integrácia v škole - publikácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,86 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | servis EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 186,79 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | personálne riadenie 6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,85 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |