Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/19 | ISIC karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 234,00 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | právny kurier pre školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 30,29 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 028,83 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 10,03 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,68 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 67,98 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 461,96 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | personálne riadenie 8/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | výkon zodpovednej osoby 9/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 700,00 € | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Registratúrny poriadok a vyraďovacie konanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Jarmila Hajnali | 50735420 | 1 000,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | malovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 558,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | údržba telefónov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 118,34 € | 23.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 25,91 € | 10.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 118,36 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,56 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |