Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 45,55 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 412,48 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | virtuálna knižnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | floorwood.cz a.s. | 28781317 | 900,00 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | predplatné 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 10,00 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | výmena okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 14 711,22 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 47,08 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 423,72 € | 18.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | personálne riadenie dec. 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 1 171,80 € | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 417,79 € | 09.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,90 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 450,00 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 135,42 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | virtuálna knižnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 2 807,55 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 422,08 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |