Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/21 | personálne riadenie jún 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,28 € | 15.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | list bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 282,72 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -837,78 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | dokončovacie stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 1 485,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 63,60 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | integrácia v škole jún 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 89,32 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 803,88 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 319,27 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | lokalizácia úniku vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Únik vody s.r.o. | 50080954 | 720,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 4 989,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,41 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | spracovanie účtovníctva 5/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | výmena osvetlenia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 2 980,00 € | 22.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | príprava žiadosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASTART s.r.o. | 43954260 | 48,00 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | procovnoprávne príručky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maxim, s.r.o. | 47529474 | 27,00 € | 18.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |