Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -3,13 € | 10.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,92 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 125,91 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 35,38 € | 09.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 202,38 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | služby centralizovanej ochrany 4-6/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | spracovanie účtovníctva 6/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | výkon zodpovednej osoby 7/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | administrácia psabuba.sk 06/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 230,00 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 230,00 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 324,00 € | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PDCS, o.z. | 31782451 | 60,00 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Integrácia v škole - jún 20 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 19.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | asc agenda komplet rok 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 45,69 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,28 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -109,55 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 955,03 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,74 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |