Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 710,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,66 € | 27.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | aktualizácia asc dochádzka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | personálne riadenie 8/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 19.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 553,18 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3,24 € | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 192,85 € | 06.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,59 € | 06.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 608,11 € | 01.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 20.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | odstránenie konárov v korune stromu - havarijný stav | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AEWA, s.r.o. | 52256880 | 160,00 € | 16.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | zriadenie tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 43,94 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -3,13 € | 10.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,92 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 125,91 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra |