Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/21 | tekuté mydlo antibakterial | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,00 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | personálne riadenie aug. 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 19.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -100,81 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 359,92 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,62 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,87 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 190,08 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 21,12 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | spracovanie účtovníctva 7/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 740,00 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 448,23 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | oprava telefónu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 55,94 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -61,96 € | 07.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | služby centralizovanej ochrany 4-6/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 63,66 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |