Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/21 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 250,00 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 40,10 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 940,43 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,24 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -402,98 € | 05.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,71 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | spracovanie účtovníctva 2/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | videoškolenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | administrácia psabuba.sk 2/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 970,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Integrácia v škole febr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Personálne riadenie febr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 14.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | revízia el. spotrebičov a bleskozvodu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 995,00 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 927,55 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 312,10 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 26,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | realizácie programu Teach for Slovakia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 776,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |