Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/22 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 61,84 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 990,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 467,62 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | spracovanie účtovníctva 7/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,28 € | 11.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,56 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 07.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 773,50 € | 05.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | teambuilding | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PaintPeople s.r.o. | 53113071 | 427,50 € | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 104,10 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 203,30 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 763,40 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |