Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 340,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 360,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 858,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vyúčba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | prenájom tlačových zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 235,09 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | spracovanie účtovníctva 9/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 117,00 € | 01.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 065,88 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | projekt zateplenie školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 250,00 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,03 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | kontrola hasiacich prástrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 78,50 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 31,31 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | výmena rozvodov vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Infima MM s.r.o. | 45516901 | 42 623,30 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 180,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,94 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -94,82 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |